采购管理办法

一、采购管理范围

本规程是公司购买原材料、物资、零部件、设备、办公用品、劳动保护用品以及其他物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范。

二、采购管理原则

按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，建立健全采购管理的各项制度，防止采购过程中的不正当行为发生。

采购管理机构和采购管理体制

一、采购管理机构

负责使用部门及工程方面日常物资、材料、设备采购；

负责物资采购的询价、议价、比质、比价及招标；

负责采购合同的拟订、签订；

负责按时、按质、按量地采购使用部门所需各种物资；

负责物资采购管理制度和各岗位职责的制定；

负责物资采购员的监督与管理；

负责对供应商的开发与管理；

负责与使用部门、仓管部门的沟通与协调；

采购工作的监督管理机构，专司采购监督管理职能；

配合采购部制定和完善各项采购工作制度、流程；

会同采购部定期参与大宗物资、材料的招标、评审以及供应商的甄选；

定期收集采购信息需求，严把采购价格关、质量关、实用关，及时向管理层反馈意见；

严格执行各项采购工作纪律。

采购监督机构

1、工程部

2、综合部

3、财务部

4、经营部

事前价格审核；

参与大宗物资材料的采购；

监督采购价格，控制采购成本；

采购纪律检查。

验收机构

1、库管员

2、使用部门

3、项目经理

各类物资、材料的验收、管理，建立台帐和材料数据库；

及时反馈物资使用信息，按月统计物资使用情况。